鈺鈺 追問

2020-05-20 09:55

是這樣的，我有100萬的業(yè)務(wù)，其中40萬的業(yè)務(wù)客戶不需要發(fā)票就沒開，現(xiàn)在稅務(wù)上要求補(bǔ)開，等于我這個月100萬的業(yè)務(wù)開了140萬的發(fā)票，那增值稅申報上不是金額多余這個月的銷售額了嗎？報稅的時候怎么處理

maize老師 解答

2020-05-20 09:59

之前沒有做無票收入，申報是按140萬申報，

鈺鈺 追問

2020-05-20 10:42

老師，現(xiàn)在購買寫字樓拿到的專票是一次性抵扣嗎

maize老師 解答

2020-05-20 10:46

是的，這個可以一次抵扣這個

鈺鈺 追問

2020-05-20 10:49

交的契稅怎么做賬，也放管理費用嗎？

maize老師 解答

2020-05-20 10:58

做這個固定資產(chǎn)下面這個，