強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:15

老師，請問要抵扣的發(fā)票是不是選抵扣勾選啊？勾選完了還需要做什么嘛？謝謝老師了

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:16

要抵扣的發(fā)票是選抵扣勾選  然后申請統(tǒng)計(jì) 確認(rèn)簽名

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:19

老師，請問是當(dāng)期要抵扣多少就勾選多少是嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:21

是的 正常是當(dāng)期要抵扣多少就勾選多少

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:28

老師，我有個(gè)金稅盤抵扣要去大廳處理，去年的金稅盤沒有抵扣，期初余額沒有數(shù)據(jù)處理成功了就有個(gè)760可以抵扣，不曉得行不行？預(yù)約明天去辦理，哪我現(xiàn)在抵扣勾選怎么處理比較好??？

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:29

您去年760附表四有沒有期末余額？

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:31

老師，有期末余額760，我今年沒有期初余額，預(yù)約明天去稅務(wù)大廳處理這個(gè)事情

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:31

那您先去處理 然后根據(jù)當(dāng)月要交的增值稅確定勾選多少進(jìn)項(xiàng)

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:33

老師，后天就是最后一天了，我能不能先勾選啊，勾選多了的話沒辦法處理嘛？謝謝老師了

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:41

那您本月銷售額多少？

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-20 09:44

老師，我本月銷項(xiàng)稅額是855，進(jìn)項(xiàng)稅額也只有100多

bamboo老師 解答

2020-05-20 09:46

那您都勾選吧 然后去稅務(wù)