陽光的皮帶 追問

2020-05-20 00:53

你好，那以前的暫估呢？要紅沖掉嗎？我做暫估時，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款（暫估），收到票時，紅沖了以前的暫估，然后然后做借主營業(yè)務(wù)成本（發(fā)票金額），貸應(yīng)付賬款（暫估），那差額怎么做分錄？謝謝！你的意思是我不用紅沖以前的，直接做借應(yīng)付賬款（暫估），貸以前年度損益調(diào)整，然后按發(fā)票金額做，后面再把以前年度損益調(diào)整借掉，貸到利潤分配—未分配利潤嗎？這樣對嗎謝謝

小云老師 解答

2020-05-20 02:10

我第一個分錄就是在沖你的暫估呀

小云老師 解答

2020-05-20 02:11

差額不用做什么分錄，就是沖銷之前的再按發(fā)票做即可

陽光的皮帶 追問

2020-05-20 02:24

那以前年度損益調(diào)整的余額怎么處理呢？

陽光的皮帶 追問

2020-05-20 02:25

那與申報表填報不一致呢

小云老師 解答

2020-05-20 04:25

轉(zhuǎn)入未分配利潤。

小云老師 解答

2020-05-20 04:25

申報表按調(diào)整后的金額填