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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-19 18:58

2020.5.31號之前發(fā)這個，應付職工薪酬 工資貸方，沒有就實際發(fā)生額=應付職工薪酬 工資貸方-沒有發(fā)的部分=稅收金額，國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

紅 妝 追問

2020-05-19 19:07

老師，不好意思，我沒懂……

maize老師 解答

2020-05-19 19:17

意思是這個2019年計提工資這個2020.5.31號之前都發(fā)嗎，發(fā)就取應付職工薪酬 工資貸方，

紅 妝 追問

2020-05-19 19:19

哦，那老師2019計提的12月的工資2020年1月沒發(fā)完，我2月少計提了一部分，還能算5月31前發(fā)放了嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 19:21

只看2020.5.31號之前發(fā)沒，2月發(fā)話，這個取貸方，

紅 妝 追問

2020-05-19 19:25

那就是說賬載金額填工資薪酬借方，實際發(fā)生額填貸方數(shù)對嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 19:27

賬載金額填工資薪酬 貸方，實際發(fā)生是借方，

maize老師 解答

2020-05-19 19:27

你看截圖，賬載金額是貸方，

maize老師 解答

2020-05-19 19:28

填表說明那個實際發(fā)生額我記得是提示是取借方，

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2020.5.31號之前發(fā)這個，應付職工薪酬 工資貸方，沒有就實際發(fā)生額=應付職工薪酬 工資貸方-沒有發(fā)的部分=稅收金額，國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-19 18:58:13
這就說明工資薪金少申報了個稅，只能按個稅申報表進行在企業(yè)所得稅稅前列支工資費用
2018-04-16 13:00:57
實際發(fā)生額要是匯算清繳之前發(fā)，也是填寫貸方這個
2020-05-09 16:57:20
同學，你好，稅收金額就是實際發(fā)生額
2020-04-18 14:44:12
一般是相等的，這個，要是2019年計提，2020年匯算清繳之前都發(fā)，那這個取得是應付職工薪酬 工資，貸方，
2020-04-18 14:31:36
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