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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 16:14

計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-05-19 16:14

暫估沒有真實(shí)發(fā)生就需要沖掉，有真實(shí)發(fā)生不需要沖掉，借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

狗子豬 追問

2020-05-19 16:16

那賬上的暫估這個(gè)明細(xì)還存在啊，這個(gè)沒影響嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 16:26

真實(shí)發(fā)生話，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

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計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-19 16:14:16
你好 少計(jì)提的嗎
2019-01-05 21:28:32
匯算清繳里是按自己賬面上的數(shù)字填的。稅務(wù)部門不知道，需要納稅人自己填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表反映。
2019-02-18 13:51:55
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-05-13 15:04:30
你好。您拍的圖片不是很清楚，可以再截圖一次嗎？
2020-05-24 12:24:38
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