張玲 追問

2020-05-19 13:19

采購貨物前期已經結轉成本沒有結轉完，后期又結轉前期沒有結轉完的成本，要貼復印件嗎？

鄒老師 解答

2020-05-19 13:20

你好，不需要，結轉成本只需要用出庫單作為附件就是了

張玲 追問

2020-05-19 13:24

老師你看一下，我是不是少報銷4元給法人?

鄒老師 解答

2020-05-19 13:28

你好，這個看不出是否需要少報銷4元給法人代表的

張玲 追問

2020-05-19 13:34

250元還沒有報銷，余額差4元

鄒老師 解答

2020-05-19 13:35

你好，是什么原因導致有這4元的差額呢

張玲 追問

2020-05-19 13:36

核銷其他應付款少給法人報銷了?我也查不出原因

鄒老師 解答

2020-05-19 13:38

你好，墊付250，實際報銷246，是剩余的4元不需要支付給法人代表了嗎？

張玲 追問

2020-05-19 13:39

只要賬平就行

張玲 追問

2020-05-19 13:40

怎么操作?

鄒老師 解答

2020-05-19 13:44

你好，借；管理費用等科目250，貸；其他應付款 246，營業(yè)外收入 4

張玲 追問

2020-05-19 13:47

還有一個問題，別的公司買原材料要打入我公戶，我再取出來打入他個人私戶可以嗎？剛才老板問，

鄒老師 解答

2020-05-19 13:49

你好，不可以，別的公司買原材料應該由他們自己轉賬給材料銷售單位才是的

張玲 追問

2020-05-19 13:56

銷售用出庫單
采購用入庫單
結轉成本，還要填出庫單?

鄒老師 解答

2020-05-19 14:12

你好，銷售是用銷售發(fā)票，送貨單
結轉成本才是用出庫單作為附件的

張玲 追問

2020-05-19 15:38

銷售出去用出庫單，采購用入庫單，結轉成本用什么單?

張玲 追問

2020-05-19 15:38

前面說的沒有明白

鄒老師 解答

2020-05-19 15:39

你好，銷售是用銷售發(fā)票，送貨單（銷售的時候是用送貨單，而不是出庫單）
結轉成本才是用出庫單作為附件的

張玲 追問

2020-05-19 15:46

沒有送貨單，前面會計銷售就做的出庫單，采購就做的入庫單，結轉沒有單據

銷售不用送貨單也行吧?
采購用入庫單
結轉用出庫單
我以后這樣做?

鄒老師 解答

2020-05-19 15:48

你好
那可以銷售用發(fā)票作為附件
結轉成本用出庫單作為附件