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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-19 12:34

你好，
收款
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款——員工
支付給員工
借，其他應(yīng)付款
貸，銀行存款

Beth. 追問

2020-05-19 12:35

那樣銀行存款會不會對不上余額

立紅老師 解答

2020-05-19 12:39

你好，銀行存款一借一貸是平的，

Beth. 追問

2020-05-19 14:54

Beth. 追問

2020-05-19 14:55

Beth. 追問

2020-05-19 14:55

那我這樣子做可以嗎

立紅老師 解答

2020-05-19 14:59

你好，為什么做營業(yè)外支出呢，這個錢您公司并沒有負擔(dān)，不是營業(yè)外支出

Beth. 追問

2020-05-19 15:00

那就入其他應(yīng)付？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:01

你好，是的，是其他應(yīng)付，就是我上面做的分錄、

Beth. 追問

2020-05-19 15:02

那除了你上面說的還可以有另一種嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:03

你好，老師這里只有這種做法，這個做法是正確的。

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

那我這樣可以嗎

Beth. 追問

2020-05-19 15:05

用庫存支付

立紅老師 解答

2020-05-19 15:06

你好，可以，可以用庫存支付

Beth. 追問

2020-05-19 15:12

那整筆是不是這樣做

Beth. 追問

2020-05-19 15:12

立紅老師 解答

2020-05-19 15:13

你好，您之前是計入保險公司的其他應(yīng)收款賬了么？

Beth. 追問

2020-05-19 15:14

對，因為是公司先代收了那筆錢

立紅老師 解答

2020-05-19 15:16

你好，您當(dāng)初掛其他應(yīng)收款的分錄是怎么做的呢？

Beth. 追問

2020-05-19 15:17

就像上圖

Beth. 追問

2020-05-19 15:17

我只做了兩筆

立紅老師 解答

2020-05-19 15:18

你好，如果是上圖，第一筆分錄是不對的
第一筆分錄，收到的款項是需要還給員工的
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款——員工

Beth. 追問

2020-05-19 15:20

那二級科目我寫員工賠款可以嗎？

立紅老師 解答

2020-05-19 15:25

你好，二級明細是寫員工名字，然后加上賠款兩個字就可以
其他應(yīng)付款——張三（保險賠款）

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你好， 收款 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款——員工 支付給員工 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款
2020-05-19 12:34:02
主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入或者是財務(wù)費用等科目。
2021-09-03 10:17:38
貸方可以很多? 收入? 預(yù)收賬款? 都是可以的
2021-06-30 13:41:16
你好 是匯票收到款了 做借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)
2019-07-30 15:40:32
借-固定資產(chǎn) 貸-長期借款/短期借款
2015-12-08 13:18:15
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