景 追問

2020-05-19 11:32

老師麻煩您幫我看下這個(gè)，我把季度預(yù)繳申報(bào)表中的資產(chǎn)總額平均值填寫錯(cuò)誤了，然后就導(dǎo)致跟我匯算清繳的申報(bào)表的資產(chǎn)總額不一樣，這個(gè)要怎么辦

郭老師 解答

2020-05-19 11:33

匯算清繳，按正確的來就可以。

景 追問

2020-05-19 11:35

老師，我如果在匯算清繳中調(diào)增了一些費(fèi)用，就是當(dāng)然做了費(fèi)用，后面沒有收到發(fā)票，就調(diào)增，那會(huì)我的賬面利潤會(huì)一起增加嗎

郭老師 解答

2020-05-19 11:36

是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)的賬面利潤不用修改。

景 追問

2020-05-19 11:38

實(shí)際業(yè)務(wù)什么意思？

郭老師 解答

2020-05-19 11:39

購入的某個(gè)業(yè)務(wù)，對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票，你正常做賬了，這個(gè)就是實(shí)際業(yè)務(wù)，不是虛增的。

景 追問

2020-05-19 11:42

明白了，那老師，比如我們公司到2019年為止利潤有80萬，我們公司肯定也根據(jù)利潤繳納了對(duì)應(yīng)的所得稅，然后今年2020年疫情這樣，公司就沒有業(yè)務(wù)，但是一直有費(fèi)用，利潤肯定就會(huì)越來越少，我們今年要把公司注銷，然后比如注銷的時(shí)候利潤只有50萬，那之前繳納的企業(yè)所得稅還能退嗎

郭老師 解答

2020-05-19 11:48

以前年度的，不會(huì)給你退當(dāng)年的可以。

景 追問

2020-05-20 10:20

老師，所得稅匯算清繳里面納稅調(diào)整明細(xì)表中利息支出的賬載金額，稅收金額，怎么填寫

郭老師 解答

2020-05-20 10:29

你好，你需要調(diào)增，還是調(diào)減