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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 10:44

借應(yīng)付賬款a公司貸其他應(yīng)付款a公司。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 10:58

那摘要怎么寫

郭老師 解答

2020-05-19 11:02

調(diào)整某某賬務(wù)處理。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 11:59

老師,這樣其他應(yīng)付款-A公司  就不平衡了。還有一個分錄是 支付給物業(yè)公司的錢  借 應(yīng)付賬款-A公司  貸  銀行存款

郭老師 解答

2020-05-19 12:04

也是平的不是嗎

甜美的河馬 追問

2020-05-19 16:12

老師,你說調(diào)整賬務(wù)處理,那是需要兩筆分錄都調(diào)整 ,我們先支付物業(yè)公司錢  借  應(yīng)付賬款--A公司   貸  銀行存款 ,收到發(fā)票后  借 管理費用    貸 應(yīng)付賬款 --A公司,,數(shù)據(jù)我每個月都做平了,只是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司應(yīng)該用其他應(yīng)付款這個科目更合適,,現(xiàn)在就是想調(diào)整賬務(wù)處理

郭老師 解答

2020-05-19 16:16

之前都平了,你就不需要做了。

甜美的河馬 追問

2020-05-19 17:04

好吧,那之后又有物業(yè)費的發(fā)票呢
因為我覺得一會記應(yīng)付賬款,一會記其他應(yīng)付款,

郭老師 解答

2020-05-19 17:06

借管理費用貸應(yīng)付賬款就可以。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是屬于其他應(yīng)付款
2023-05-21 13:12:23
職工宿舍給開的物業(yè)費發(fā)票,我計入 管理費用--物業(yè)費,應(yīng)該貸 其他應(yīng)付款
2020-01-14 11:35:20
您好,計入其他應(yīng)付款更合適一些
2019-10-21 09:44:34
您好 請問您2018年付款的時候怎么寫的分錄
2019-05-06 12:43:59
這是法院的訴訟費用付款,正常是應(yīng)該記入“其他應(yīng)付款”,發(fā)票回來后,沖“其他應(yīng)付款”,再借記“管理費用——訴訟費(或咨詢費類似二級科目)”。估計是這筆業(yè)務(wù)無法取得發(fā)票,最后直接計入就不通過“其他應(yīng)付款”進行核算了,直接計入“管理費用——咨詢費”了
2017-05-30 13:16:11
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