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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-19 10:35

你好，留抵稅額是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中
比如銷售是100，進(jìn)項(xiàng)是120
 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）100
未抵扣的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額中

向日葵的微笑MJ 追問(wèn)

2020-05-19 10:38

20應(yīng)該計(jì)入什么科目？？

立紅老師 解答

2020-05-19 10:40

你好，20是留在進(jìn)項(xiàng)稅額科目中，不需要轉(zhuǎn)出

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你好，留抵稅額是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中 比如銷售是100，進(jìn)項(xiàng)是120 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）100 未抵扣的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額中
2020-05-19 10:35:30
這兩個(gè)是兩條線；留底稅額就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅中反應(yīng)； 而簡(jiǎn)易征收是在應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅中反應(yīng)的； 增值稅申報(bào)表也是分兩欄單獨(dú)申報(bào)。
2019-02-25 09:54:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額5 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5
2019-07-20 13:22:15
借轉(zhuǎn)出未交增值稅69+80-68 銷項(xiàng)稅額68 貸進(jìn)項(xiàng)稅額69+80
2019-07-15 18:15:31
月末一般納稅人需要做結(jié)轉(zhuǎn) 看下附件結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-11-07 17:50:27
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