A0小茹 追問

2020-05-18 19:33

有點(diǎn)沒有明白，老師可以再說清楚一點(diǎn)嗎

江老師 解答

2020-05-18 19:35

按你們的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用（或營業(yè)費(fèi)用）的明細(xì)進(jìn)行分類，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表中的期間費(fèi)用明細(xì)表。

A0小茹 追問

2020-05-18 19:42

但是這樣的話跟我利潤表對(duì)不上啦

江老師 解答

2020-05-18 20:24

怎么會(huì)對(duì)不上呢，對(duì)不上就是企業(yè)所得稅匯算清繳本身表的數(shù)據(jù)與期間費(fèi)用數(shù)據(jù)不同

A0小茹 追問

2020-05-19 09:30

老師您的意思是當(dāng)獨(dú)一個(gè)一個(gè)找，然后再填寫嗎

A0小茹 追問

2020-05-19 09:31

但是我這個(gè)退保的分錄少寫了一筆呢，這個(gè)怎么辦

江老師 解答

2020-05-19 09:33

這個(gè)期間費(fèi)用本身就是按一個(gè)一個(gè)的數(shù)據(jù)填寫，合計(jì)數(shù)據(jù)與本年累計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)上就可以了

A0小茹 追問

2020-05-19 10:19

那我那個(gè)退保的分錄錯(cuò)了怎么辦

江老師 解答

2020-05-19 11:00

錯(cuò)了，只能沖紅更正處理