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送心意

李雪婷老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-18 19:20

同學你好，如果是當年的，直接原憑證沖銷就可以了
借：主營業(yè)務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）

云 追問

2020-05-18 20:26

不好意思，剛表達的不對，是成本結(jié)高了，高于了發(fā)票的成本額

李雪婷老師 解答

2020-05-18 21:42

同學你好，是暫估的成本導致的成本高于發(fā)票金額么？如果是
借：主營業(yè)務成本（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
如果是工業(yè)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，高了，沒有銷售出去，還在庫房里
借：庫存商品（紅字）
貸：應付賬款（紅字）

云 追問

2020-05-18 22:36

已經(jīng)銷售出去了呢？

李雪婷老師 解答

2020-05-18 22:57

同學你好，這個是已經(jīng)銷售出去的分錄
借：主營業(yè)務成本（紅字）
貸：應付賬款（紅字）

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相關(guān)問題討論
你好 借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本 貸；庫存商品 做這個補結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-09-11 12:43:04
你好，是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn) 了？
2019-05-21 09:36:03
您好，因為跨年度，則要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品
2020-08-26 17:13:32
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品等。
2021-03-22 12:19:19
紅沖就可以 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2019-08-22 12:16:58
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