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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

路老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-18 16:32

您好，廣告費(fèi)實(shí)際發(fā)生了嗎？

榕璇 追問(wèn)

2020-05-18 16:37

發(fā)生了

榕璇 追問(wèn)

2020-05-18 16:39

不允許扣除怎么填？

路老師 解答

2020-05-18 16:42

這個(gè)如果有的廣告費(fèi)沒(méi)有發(fā)票的，就填在不允許扣除里面，如果都是取得合法票據(jù)的，這里一般就不需要填

榕璇 追問(wèn)

2020-05-18 16:44

好的謝謝老師

路老師 解答

2020-05-18 16:46

不用謝，祝工作順利

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同學(xué)：您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)上一年的12月報(bào)表和12月余額表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好，第一列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的貸方發(fā)生額，第二列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的借方發(fā)生額，第五列填截至匯算清繳日上年計(jì)提應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)支付金額。
2020-05-31 06:36:08
你稅局網(wǎng)站沒(méi)有么，我這邊只有2017年的沒(méi)有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那個(gè)附表對(duì)應(yīng)填寫(xiě)那個(gè)主表會(huì)生成
2019-05-19 10:49:43
您好，如果，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，匯算清繳時(shí)就不用填寫(xiě)了。 如果借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：以前年度損益調(diào)整的話，填寫(xiě)，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，29 　 （十六）其他
2018-05-18 14:26:02
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