趙子良 追問

2020-05-18 15:06

去年沒有發(fā)票的情況下按普票金額計提了裝修改造費，今年五月取得發(fā)票是專票

meizi老師 解答

2020-05-18 15:11

你好     那你實際是去年的費用     你的意思是沒有體現(xiàn)進項稅嘛  那你做 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

趙子良 追問

2020-05-18 15:26

就是我的費用多做了，多做的費用正好是進項稅額，這樣我該怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-05-18 15:29

你好  嗯 看上面分錄已經(jīng)給你做好了

趙子良 追問

2020-05-18 15:32

沒看到您的分錄是怎樣沖減費用的。。。我的意思是我去年按普票做了200萬的裝修改造費，但是今年取得專票價稅合計200萬。我想把進項稅體現(xiàn)出來，再把進項稅抵減的成本沖掉

meizi老師 解答

2020-05-18 15:41

你好     你費用就用以前年度損益調(diào)整來替代了。 因為你跨年了不能直接沖管理費用的

趙子良 追問

2020-05-18 15:48

謝謝您，我知道了

meizi老師 解答

2020-05-18 15:53

你好  沒事 希望能幫到你