913493317 追問

2020-05-18 14:14

上年年末余額的列顯示的本年金額是什么意思

劉之寒老師 解答

2020-05-18 14:18

本年金額指的是2019年

913493317 追問

2020-05-18 16:34

老師你看下我這個怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-18 16:45

你們是分公司嗎？ 按照你提供的資產(chǎn)負債表填寫如下圖（上年數(shù)據(jù)需要根據(jù)2018年資產(chǎn)負債表來填寫）。資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對，再檢查下數(shù)據(jù)。

913493317 追問

2020-05-18 17:30

是因為我2019年做了調(diào)整兩筆調(diào)到利潤分配-以前年度損益調(diào)整 2872.03   這個以前年度損益調(diào)整的金額應該填在哪里

劉之寒老師 解答

2020-05-18 17:31

針對以前年度損益調(diào)整的內(nèi)容，要修改利潤表對應的調(diào)整項目。

913493317 追問

2020-05-18 17:45

調(diào)整的是所得稅費

913493317 追問

2020-05-18 17:46

所得稅費用調(diào)減了2872.03

913493317 追問

2020-05-18 17:46

之前是別人做的

劉之寒老師 解答

2020-05-18 17:48

那對應利潤表中的“所得稅費用”項目要填寫 2872.03。