JC 追問

2020-05-18 13:53

怎么算呢

郭老師 解答

2020-05-18 13:55

招待費是收入的千分之五，發(fā)生額的60%。

郭老師 解答

2020-05-18 13:55

差旅費是沒有發(fā)票的，都需要調(diào)增。

JC 追問

2020-05-18 14:00

調(diào)增金額這個是怎么計算呢

郭老師 解答

2020-05-18 14:01

招待費是收入的千分之五，發(fā)生額的60%。
2020-05-18 13:55


那個 小那個做稅收金額
賬載金額-稅收金額就等于調(diào)增金額

JC 追問

2020-05-18 14:04

會務(wù)費也填到其他里嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 14:07

你好是的，可以。

JC 追問

2020-05-18 14:29

差旅費現(xiàn)在補上發(fā)票可以不調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 14:33

你好，可以的。

JC 追問

2020-05-18 14:37

我們公司固定資產(chǎn)只有一個掃碼機子，資產(chǎn)折舊，、攤銷及納稅調(diào)整明細表需要填哪行的內(nèi)容，怎么填呢

郭老師 解答

2020-05-18 14:42

第一列填寫固定資產(chǎn)原值，第二列填寫本年的累計折舊，第三列填寫從購買到12月份的累計折舊，
這個有發(fā)票嗎？

JC 追問

2020-05-18 15:05

有發(fā)票，我應(yīng)該在哪一行填寫，這個機子就是用來產(chǎn)品出入庫掃碼的

郭老師 解答

2020-05-18 15:08

可以在電子設(shè)備里面填寫。

JC 追問

2020-05-18 15:09

第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和第五列稅收折舊額怎么填呢？

郭老師 解答

2020-05-18 15:09

都有發(fā)票嗎？如果有發(fā)票的第三列填寫第一列的，第四列填寫第三列的。

郭老師 解答

2020-05-18 15:10

第四列填寫第二列的，剛才寫錯啦。

JC 追問

2020-05-18 15:12

有發(fā)票，那就是第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填第一列資產(chǎn)原值的數(shù)，第五列稅收折舊額填第三列累計折舊額的數(shù)對嗎？您上面發(fā)的那個好像串行了

JC 追問

2020-05-18 15:15

老師，你還是給我重說一下吧，看暈了。上面說的沒有第五列怎么填

郭老師 解答

2020-05-18 15:17

舉個例子，一九年購入的固定資產(chǎn)100，你的折舊20，第一列填寫100，第二列填寫20，第三列填寫20，第四列填寫100，第五列填寫20。

JC 追問

2020-05-18 15:22

老師，我按你說的那個填的，他提示我這個是什么意思

郭老師 解答

2020-05-18 15:24

第八列和第五列填寫是一樣的。