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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 10:56

你好，

代扣代繳個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，需要繳納增值稅。
…需要的
之前購(gòu)買金稅盤費(fèi)用還沒有抵扣，現(xiàn)在個(gè)稅要交的增值稅可以拿金稅盤的稅來互抵嗎？
…可以的

黃哆 追問

2020-05-18 10:58

然后我交增值稅的時(shí)候、做抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一般計(jì)稅法          貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅          這樣對(duì)嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-18 11:03

你好！
是一般納稅人嗎

黃哆 追問

2020-05-18 11:10

是的

蔣飛老師 解答

2020-05-18 11:11

是的，做賬思路是對(duì)的

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