現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報表錯了是不是需要去大廳更正一下還是直接在年度報表上修改目前企業(yè)所得稅年報收入與增值稅申報收入不一致，另外企業(yè)所得稅季報是根據(jù)報表填寫的，所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報收入少了，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報要怎么修改??？

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-05-17 21:49

只要不是審計調(diào)賬的話，年度報表和季度報表應(yīng)該是一樣的
增值稅收入一般是不能小于企業(yè)所得稅的收入的，因為增值稅有視同銷售的行為

早日退休吖追問

2020-05-17 21:51

目前由于19年的財務(wù)報表錯了，所以現(xiàn)在導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入小于增值稅申報收入的金額了，那現(xiàn)在要怎么修改企業(yè)所得稅年報？

鐘存老師解答

2020-05-17 22:17

先把財務(wù)報表更正正確的了
然后保證年度的財務(wù)報表和所得稅年報正確

早日退休吖追問

2020-05-17 22:18

是更正季報報表還是只需要更正一下年度報表就可以了

鐘存老師解答

2020-05-17 22:46

只需要更正一下年度報表就可以

早日退休吖追問

2020-05-17 22:46

那怎么更正呢把收入與成本調(diào)一下？

鐘存老師解答

2020-05-18 07:33

更正就是看你錯在哪里更正哪里呢

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