CC-yu 追問

2020-05-17 16:41

有沖減過，但是我做的是借方紅沖

CC-yu 追問

2020-05-17 16:44

現(xiàn)在要怎么處理，匯算清繳不平，有風(fēng)險，我應(yīng)該按照哪個表格的金額來算

CC-yu 追問

2020-05-17 17:32

發(fā)現(xiàn)是累計折舊沖銷的時候，做錯了，做在了貸方，該如何調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-05-17 17:44

累計折舊沖銷的時候分錄怎么寫的

CC-yu 追問

2020-05-17 17:45

借，累計折舊100，貸銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100，銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)沒有用紅字，錯寫在了貸方

bamboo老師 解答

2020-05-17 17:50

那要把這份分錄紅沖 然后在借方紅字沖

CC-yu 追問

2020-05-17 17:51

這是去年的賬啊，我只能今年調(diào)整了，怎么調(diào)

bamboo老師 解答

2020-05-17 18:27

今年調(diào)的話 去年的報表不能改動啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 18:28

利潤表只體現(xiàn)當(dāng)年

CC-yu 追問

2020-05-17 18:28

我要的是具體分錄啊，你的回復(fù)為什么總是不在點(diǎn)上

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:05

借 累計折舊 借方紅字
貸 銷售費(fèi)用 貸方紅字
借 銷售費(fèi)用 借方紅字
貸 累計折舊 貸方紅字
這樣寫分錄可以調(diào)整 但是 只影響您今年的報表 不會把去年的調(diào)整到 跟去年的報表沒有關(guān)系

CC-yu 追問

2020-05-17 19:08

問題是我發(fā)現(xiàn)去年的利潤表銷售費(fèi)用是100，實際明細(xì)表銷售費(fèi)用是120，也就是說這個20的差額，利潤表里銷售費(fèi)用少了20，去年的利潤是不對的啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:10

利潤表只體現(xiàn)當(dāng)年的數(shù)據(jù) 您今年再做分錄調(diào)整 不會影響到去年 所以今年寫分錄沒有太大的意義 您匯算清繳的時候按照實際的120對應(yīng)填寫 是什么提示？

CC-yu 追問

2020-05-17 19:17

取數(shù)沒取到，應(yīng)該是對去年的利潤表的利潤有影響了吧

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:42

您去年利潤表的金額是填的多少？

CC-yu 追問

2020-05-17 20:04

啊啊啊啊啊啊啊啊啊，我快被你的回答瘋了

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:09

您取數(shù)沒取到是哪里的表格沒取到 您匯算清繳的時候填的什么表不平 提示有風(fēng)險 
如果您利潤總額填寫沒有錯誤 有風(fēng)險提示也沒關(guān)系的 可以申報成功 比如您沒有職工教育經(jīng)費(fèi)或者比例不足 填寫的時候也會有風(fēng)險提示