Rosemary 追問

2020-05-17 16:07

可以把明確的分錄寫出來嗎？

Rosemary 追問

2020-05-17 16:09

我的圖片沒有給全，我現(xiàn)在補全，您看一下

QQ老師 解答

2020-05-17 16:09

你好，2019年1月份的憑證，把你的運輸成本改成以前年度損益調(diào)整科目就可以其他的不用變。

QQ老師 解答

2020-05-17 16:10

然后把以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤。

Rosemary 追問

2020-05-17 16:11

這樣改的話，產(chǎn)生的差額就不會影響我后面的數(shù)據(jù)了嗎？

Rosemary 追問

2020-05-17 16:12

您可以把后面的這比以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤分錄寫一下嗎？

QQ老師 解答

2020-05-17 16:16

你好！ 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)直接計入未分配利潤不影響你本年的數(shù)據(jù)。借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤全部是藍字

Rosemary 追問

2020-05-17 16:24

我之前做錯那一筆是多做了，我沖銷做錯的那一筆，再更正，產(chǎn)生的差額是紅字的，所以我做這一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤的話，就做藍字的嗎？

Rosemary 追問

2020-05-17 16:30

做這一筆轉(zhuǎn)入未分配利潤的分錄摘要分錄怎么寫

QQ老師 解答

2020-05-17 21:18

你好，就寫更正某某憑證就可以。

Rosemary 追問

2020-05-18 08:38

可是我的這個更正，主要是更正的進項稅額，產(chǎn)生的差額影響的是進項稅額，您看一下圖片

Rosemary 追問

2020-05-18 08:42

QQ老師 解答

2020-05-18 08:43

您好，進項稅不屬于損益類科目，所以會影響本期的。

Rosemary 追問

2020-05-18 08:44

那沒有辦法了嗎？

QQ老師 解答

2020-05-18 09:11

好事的，損益類的才通過以前年度損益調(diào)整非損益類的影響本年金額。

Rosemary 追問

2020-05-18 09:12

影響了本年金額，那我的余額就對不上
，有沒有處理辦法

QQ老師 解答

2020-05-18 11:05

你好，待認證增值稅去年你放到哪兒了？

Rosemary 追問

2020-05-18 11:06

后來認證了，轉(zhuǎn)到進項稅額了

QQ老師 解答

2020-05-18 14:10

你好，這筆業(yè)務你是做重了對吧？那你的進項也應該不對呀。沖完后應該核對上的。

Rosemary 追問

2020-05-18 14:25

一開始我是做錯了，請看沖銷的那一筆憑證，錯誤的地方在于進項稅額比實際多做了很多，然后我更正，就產(chǎn)生了紅字差額

QQ老師 解答

2020-05-18 14:29

你好，只沖差額就可以了。不用全額沖回