YAN 追問

2020-05-17 14:30

應交稅費明細科目是什么？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 14:38

你好 退的什么稅款，明細科目就記什么。

YAN 追問

2020-05-17 14:46

增值稅 ，我貸：已交稅金可以嗎？附加稅以前沒記入退回，附加稅記入營業(yè)外收入了，可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 14:47

你好 是的 是可以的。

YAN 追問

2020-05-17 16:01

老師這個32行期末未交稅額什么意思？怎么算出來的？我的應納稅額是對的

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:04

你好 這個是系統(tǒng)帶出來的，表示本期需要繳納的稅額。

YAN 追問

2020-05-17 16:05

我本期需要繳納的不是應納稅額嗎？這個32行需不需要管？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:07

你好 這個是不需要管的。

YAN 追問

2020-05-17 16:08

30行 本期繳納上期應納稅額也不需要管是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:10

你好 你們實際本期需要繳納多少稅額是正確的嗎？

YAN 追問

2020-05-17 16:13

實際應納稅額是正確的

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:15

你好 那就不需要管。

YAN 追問

2020-05-17 16:23

嗯嗯，對了，老師月末銷項稅額和進項稅額需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:24

你好 是的 需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。

YAN 追問

2020-05-17 16:26

具體分錄怎么做老師？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:28

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

YAN 追問

2020-05-17 16:58

現(xiàn)在用軟件記賬也需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 16:59

你好 是的  需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。