長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:18

我們是一般納稅人  那我直接認(rèn)證 然后不抵扣  直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 老師  分錄怎么做

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:19

你好 是的  借 成本費(fèi)用等  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:20

借  成本費(fèi)用？？？  老師我沒(méi)懂

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:20

這張發(fā)票的賬我沒(méi)有做過(guò)

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:20

你好 就是要看你們發(fā)票的具體內(nèi)容是什么了？

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:21

那我不是虛增費(fèi)用了嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:24

你好 不是的  因?yàn)槟銈儾豢梢缘挚?，所以價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用，難道同學(xué)的這個(gè)發(fā)票本身就不屬于你們公司的成本費(fèi)用嗎？

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:27

是這樣的  老師  我們老板給他孩子買(mǎi)的點(diǎn)讀機(jī)  他開(kāi)了專票  當(dāng)時(shí)我就給他拒絕了  然后就忘了這個(gè)專票了  忘記叫對(duì)方作廢了

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:30

你好 那就不需要做了，因?yàn)槟銈兤髽I(yè)也用不到點(diǎn)讀機(jī)，到時(shí)稅局問(wèn)起，就解釋下就可以了。

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:34

老師的意思是我不用管這個(gè)嗎  還有老師我還想請(qǐng)教一下   你剛才說(shuō)價(jià)稅合計(jì)記入成本費(fèi)用  假如就當(dāng)這個(gè)發(fā)票可以記入成本費(fèi)用  含稅金額1600 稅額184.07   借：成本費(fèi)用 1600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）184.07  這個(gè)也不平呀  老師  我是小白  請(qǐng)不要嫌我笨  謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:37

你好 整個(gè)分錄是這樣的 借：成本費(fèi)用 1600 -184.07  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 184.07   貸 銀行存款 1600  然后再做轉(zhuǎn)出  借 成本費(fèi)用 184.07   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  184.07

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:39

老師  我可以直接找對(duì)方紅沖嗎

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2020-05-17 10:39

這個(gè)是去年8月開(kāi)的專票

答疑蘇老師 解答

2020-05-17 10:42

你好 是的 也是可以的。