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老師好，我在2019年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有一筆分錄做錯了，我該怎么調(diào)賬，我在2019年6月有一筆分錄是，借，所得稅費(fèi)用，–28.6貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅–28.6借，應(yīng)交所得稅–28.6，貸銀行存款–28.6，我想我當(dāng)時是覺得2018年年報時，覺得所得稅算多了，想沖回來多交的，老師我這筆分錄做的不對吧，我現(xiàn)在想銀行存款怎么能是負(fù)數(shù)那，老師那遇到這種多交所得稅了怎么做分錄阿？我在做2019年所得稅年報時，該怎么調(diào)整這筆分錄，那用不用到稅務(wù)局改2019年的第四季度報表，還是現(xiàn)在在電子稅務(wù)局就可以改第四季度報表，那第四季度也交所得稅了啊？這種情況改表就更對不上了那該怎么辦?。恐x謝
堅持-成功
于2020-05-17 06:06 發(fā)布 ??1381次瀏覽
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趙英老師
職稱： 中級會計師，財稅實操講師
2020-05-17 06:55
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精選問題
老師，損益表怎么導(dǎo) 問
同學(xué)，你好 可以問一下財務(wù)軟件的服務(wù)商哦，一般可以直接導(dǎo)出 答
老師，請問下如果個人獨(dú)資公司法定代表人已身故了， 問
個人獨(dú)資企業(yè)法定代表人去世后轉(zhuǎn)讓給其他人，需按照以下流程辦理手續(xù)： 辦理流程 1.?繼承財產(chǎn)?繼承人需通過公證遺囑或法院裁決確認(rèn)繼承權(quán)，取得財產(chǎn)權(quán)。 ? 2.?變更法定代表人?準(zhǔn)備材料：包括變更登記申請書、新法定代表人身份證明、原法定代表人死亡證明、繼承公證文件或法院裁決書。 ?提交材料至工商部門完成變更登記。 ? 3.?稅務(wù)及銀行賬戶變更?完成工商變更后，需到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記變更，并通知銀行更新賬戶信息。 ? 債務(wù)承擔(dān) 原法定代表人去世后，其個人財產(chǎn)需用于清償債務(wù)；若財產(chǎn)不足，繼承人需用其他財產(chǎn)補(bǔ)足。新法定代表人僅在其接受的財產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。 答
老板私人卡收的貨款轉(zhuǎn)到公司公戶上備注什么。已 問
備注，：某公司貨款就行 答
生產(chǎn)型出口企業(yè)，不享有退稅政策，只能免稅。出口時 問
你好，他支付給你們的這個屬于收入，包含在fob的價格里面。 答
老師請問 4500一個月，個人社保512.25 按年支付 問
那個不需要交個稅的 答
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