老師你好，我們公司是一般納稅人，零售兼批發(fā)手機(jī)的，批發(fā)業(yè)務(wù)少，沒(méi)有開(kāi)票。一般都是零售手機(jī)，收的都是現(xiàn)金。報(bào)稅的時(shí)候都報(bào)的是未開(kāi)票收入，訂手機(jī)付款都是從公戶(hù)付的，因?yàn)槭宅F(xiàn)金，公戶(hù)一直沒(méi)有錢(qián)進(jìn)來(lái)，這個(gè)帳要怎么做？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 17:30

你好 1. 收現(xiàn)金你做借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 2. 你支付貨款借庫(kù)存商品貸銀行存款

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 17:33

我的意思是，收的現(xiàn)金存到公戶(hù)去，怎么做賬

meizi老師解答

2020-05-16 17:37

你好借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)是存現(xiàn)分錄

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 17:39

好的，謝謝老師

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 17:39

但我上次做帳把存現(xiàn)，做成了其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在要怎么把它調(diào)回來(lái)呢？

meizi老師解答

2020-05-16 17:46

你好你都存到銀行里面去了我看下你的分錄怎么做的

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 17:48

因?yàn)楝F(xiàn)金都是存到老板的私人賬戶(hù)里，付款的時(shí)候公戶(hù)錢(qián)不夠，我就從老板的賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了錢(qián)過(guò)去，然后就做成了其他應(yīng)付款老板的名字，
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 17:51

后來(lái)我覺(jué)得不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)是公司的，不是要付給老板的錢(qián)，但是這是上個(gè)月做的分錄。這個(gè)月怎么把它調(diào)回來(lái)？

meizi老師解答

2020-05-16 17:56

你好你現(xiàn)金存老板私戶(hù) 你要做借其他應(yīng)收款-老板貸庫(kù)存現(xiàn)金。從你們老板轉(zhuǎn)錢(qián)來(lái) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板這樣來(lái)做。你去把之前分錄紅沖了做相反分錄在按我寫(xiě)的做

曉曉追問(wèn)

2020-05-16 18:00

好的，我明天操作一下，如果有問(wèn)題的，我再請(qǐng)教老師，謝謝您！

meizi老師解答

2020-05-16 18:02

你好沒(méi)事的希望能幫到你

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