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田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-16 16:49

反結(jié)賬去結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益

Stitch 追問

2020-05-16 16:52

老師，那分錄是不是這樣寫:
借 累計(jì)折舊
  貸 以前年度損益
借 以前年度損益
   貸  未分配利潤(rùn)

田老師 解答

2020-05-16 16:54

貸： 累計(jì)折舊（紅字）
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤(rùn)

Stitch 追問

2020-05-16 16:55

可是我在之前沖紅的時(shí)候，已經(jīng)是紅字了

田老師 解答

2020-05-16 16:57

你是貸方紅字嗎？你是借方

Stitch 追問

2020-05-16 16:59

是的，貸方紅字

田老師 解答

2020-05-16 17:00

對(duì)不起，你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄？

Stitch 追問

2020-05-16 17:05

借:制造費(fèi)用-折舊（紅字）
   貸：累計(jì)折舊 （紅字）

田老師 解答

2020-05-16 17:06

借 制造費(fèi)用-折舊
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤(rùn)

Stitch 追問

2020-05-16 17:07

老師，為什么借方不是累計(jì)折舊？

田老師 解答

2020-05-16 17:12

借:制造費(fèi)用-折舊（紅字）
貸：累計(jì)折舊 （紅字）
這里已紅沖累計(jì)折舊 ，
你應(yīng)該刪除這個(gè)分錄借:制造費(fèi)用-折舊（紅字）
貸：累計(jì)折舊 （紅字）

然后做貸： 累計(jì)折舊（紅字）
貸 以前年度損益
借 以前年度損益
貸 未分配利潤(rùn)

Stitch 追問

2020-05-16 17:13

好的，明白了，謝謝老師的耐心指導(dǎo)

田老師 解答

2020-05-16 17:14

不客氣，希望我的回答能幫到你

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反結(jié)賬去結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益
2020-05-16 16:49:34
納稅調(diào)增就可以在固定資產(chǎn)折舊表稅收金額那里填寫。
2020-04-24 13:29:32
同學(xué)你好 對(duì)的 需要沖
2021-11-01 07:03:18
你好 最后調(diào)整的是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 不需要修改其他報(bào)表
2020-07-06 16:33:46
您好 借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-09 21:31:05
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