飄 追問

2020-05-16 13:42

調(diào)的是所得稅退稅

飄 追問

2020-05-16 13:42

八千多

maize老師 解答

2020-05-16 13:48

所得稅不影響這個申報表，不參與匯算清繳這個

飄 追問

2020-05-16 13:51

還請問下納稅調(diào)整后所得是負數(shù)，要怎么辦？

maize老師 解答

2020-05-16 13:55

那申請退稅或者是抵減后面需要交企業(yè)所得稅了，你這個之前計提所得稅嗎，那這個沖掉之前計提就可以，借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益調(diào)整

飄 追問

2020-05-16 15:01

沒懂，不明白什么意思，負數(shù)到底可以填在應(yīng)納所所額那里么？

飄 追問

2020-05-16 15:02

還有就是匯算清繳里固定資產(chǎn)的稅收折舊攤銷額那需要填不是本年的數(shù)據(jù)么

maize老師 解答

2020-05-16 15:06

你不是說調(diào)整后面是負數(shù)嗎，應(yīng)補退稅額這個是啥數(shù)據(jù)，你截圖你主表吧

飄 追問

2020-05-16 15:24

就是以前年度已經(jīng)計提折舊的累計折舊

maize老師 解答

2020-05-16 15:26

那就填寫折舊表就可以， 多計提就稅收金額少填寫，少計提，稅收金額就多填寫

飄 追問

2020-05-16 15:28

應(yīng)納所得額為負數(shù)可以申報的嗎？

maize老師 解答

2020-05-16 15:32

可以申報，負數(shù)可以，

飄 追問

2020-05-16 15:48

是負數(shù)的話就一定要退稅嗎？還是可以申報后不用去管了？

maize老師 解答

2020-05-16 15:49

應(yīng)補退稅額這個是負數(shù)需要申請退稅或者抵稅，不處理后續(xù)稅局也會找你們

飄 追問

2020-05-16 15:55

不退不抵直接納稅調(diào)整的話是不是以后就不能再抵稅了？那不劃算啊

maize老師 解答

2020-05-16 15:59

是的，不過有的稅局應(yīng)補退稅額這個是負數(shù)，申請退稅話，有部分地區(qū)是要查賬，到時候補交更多了

飄 追問

2020-05-16 16:02

哦哦

maize老師 解答

2020-05-16 16:06

這個不知道你們那邊查賬不這個

飄 追問

2020-05-16 16:14

謝謝提醒，我發(fā)現(xiàn)利潤總額為負數(shù)，可是應(yīng)補退稅額還是0，應(yīng)該可以不用管了吧？

maize老師 解答

2020-05-16 16:20

那這個不是負數(shù)，那就不要緊，可以