惠蓮 追問(wèn)

2020-05-29 11:05

作了分錄不用調(diào)整所得稅匯算表嗎？以前年度沒(méi)取得發(fā)票在匯算時(shí)調(diào)整出來(lái)了，現(xiàn)在才取得發(fā)票那怎么調(diào)整

莊老師 解答

2020-05-29 11:12

繳交時(shí)在Ａ100000表里38行填寫(xiě)，以前年度應(yīng)繳未繳在本年度繳

惠蓮 追問(wèn)

2020-05-29 14:44

現(xiàn)在的A100000表里沒(méi)有這38行

莊老師 解答

2020-05-29 15:17

附表七第5列“納稅調(diào)整額”第10行“合計(jì)”數(shù)為正數(shù)時(shí)，填入附表三第10行本行第3列“調(diào)增金額”；為負(fù)數(shù)時(shí)，將其絕對(duì)值填入本行第4列“調(diào)減金額”。