渡口 追問

2020-05-16 13:35

謝謝老師 再請教一下，A104000期間費用明細表里的財務費用是填寫收入的財務費用還是支出的財務費用？

郭老師 解答

2020-05-16 13:35

你好，你說的是利息支出嗎？是支出減去收入。

渡口 追問

2020-05-16 13:39

老師  印花稅房產稅現(xiàn)在轉到稅金附加了A104000里的各項稅費現(xiàn)在還要填寫數據嗎？如果填是填什么數據？

渡口 追問

2020-05-16 13:41

老師
請教一這里的財務費用根據什么來填？

郭老師 解答

2020-05-16 13:52

你都做到了稅金及附加的不填寫的
財務費用你的利潤表里面

渡口 追問

2020-05-16 14:00

謝謝老師  期間費用明細表里的財務費用是根據2019年12月利潤表里財務費用的數據填寫是嗎？

郭老師 解答

2020-05-16 14:02

是
看本年累計的

渡口 追問

2020-05-16 14:09

謝謝老師  銷售費用、管理費用呢是根據2019年1-12月的科目余額表本年累計金額填寫還是根據12月利潤表的本年累計數填？老師 請教我一下

郭老師 解答

2020-05-16 14:11

科目余額表
這個里面的詳細

渡口 追問

2020-05-16 14:26

老師
填好數據后，年報主表第10欄里營業(yè)利潤和2019年12月利潤表里的利潤總額不相等，麻煩老師幫我看看可能是哪里填錯

郭老師 解答

2020-05-16 14:30

銷售費用不對
管理費用不對

渡口 追問

2020-05-16 14:35

謝謝老師  請教一下銷售費用、管理費用要怎么填老師？還有 2019年了生的職工福利費用在哪里填寫？

渡口 追問

2020-05-16 14:40

年報里的銷售費用、管理費用我是根據2019年1-12月科目余額表里的本年累計數填的，老師 請教一下，管理費用、銷售費用正確是根據什么數據來填寫？

郭老師 解答

2020-05-16 14:48

看發(fā)生額合計，你的科目余額表有明細嗎
根據明細填寫在期間費用

渡口 追問

2020-05-16 15:03

老師
麻煩幫我看看，黃的是銷售費用－工資，藍的是管理費用－工資，桔紅是管理費用－辦公費，老師這是哪里錯了？

郭老師 解答

2020-05-16 15:06

開辦費呢
開辦費咋沒寫上去

渡口 追問

2020-05-16 15:12

填了老師，管理費用-開辦費-工資+管理費用-工資409618
管理費用-開辦費-辦公費+管理費用-辦公費合計162607.86，這樣填寫所報期間費用明細的第1欄沒出現(xiàn)黃色錯誤 提示，但主表10欄的營業(yè)利潤，12月利潤表的利潤總額又對不 上，這個數據一改期間費用明細表的第1欄就會出現(xiàn)黃色錯誤提示，怎么辦老師？

郭老師 解答

2020-05-16 15:17

銷售費用利潤表20000
你的科目余額表26850
啥情況的

渡口 追問

2020-05-16 15:19

我也不知道，是利潤表錯了是吧？老師

郭老師 解答

2020-05-16 15:20

不清楚，你這個利潤表不是報表自動出的嗎