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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-05-16 12:26

您好，您的意思是不想退稅是吧，那您可以找下賬上，有沒有什么不太合規(guī)的發(fā)票，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面填寫，具體金額是11.9/5%

海之淚 追問

2020-05-16 12:35

一般納稅人，營業(yè)收入1385761.16，營業(yè)成本1124267.58，管理費用499385.96，營業(yè)利潤—237952.59，前四年連續(xù)虧損

海之淚 追問

2020-05-16 12:38

產(chǎn)生11.9的稅，不想退稅，納稅調(diào)整，按你說的調(diào)增119/5%，應(yīng)該是238，我在其他里面調(diào)增238，11.9還是存在

文老師 解答

2020-05-16 12:41

您好，您方便截圖看下嗎

海之淚 追問

2020-05-16 15:40

虧損的情況下退稅是什么原因

文老師 解答

2020-05-16 15:46

應(yīng)該是您季度的時候有預(yù)交過稅款

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您好，您的意思是不想退稅是吧，那您可以找下賬上，有沒有什么不太合規(guī)的發(fā)票，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面填寫，具體金額是11.9/5%
2020-05-16 12:26:53
您好 填納稅調(diào)整項目明細(xì)表 納稅調(diào)增
2020-05-16 12:02:21
同學(xué)你好 在扣除項目其他里邊調(diào)增 把補(bǔ)退稅的金額調(diào)整為0
2020-11-30 17:35:41
你好，如果你是按照2.5%繳納的所得稅應(yīng)補(bǔ)稅額正數(shù)/2.5%加彌補(bǔ)虧損金額。
2022-03-29 15:35:40
你好，你可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的扣除類——其他，調(diào)整使得應(yīng)納稅所得額為0
2018-08-10 09:21:29
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