小八打Boss 追問

2020-05-15 14:07

比如我本月簽單，可能下月或下下月才能收到應(yīng)給我的收入，但是成本我這個(gè)月就要墊付出去

小八打Boss 追問

2020-05-15 14:08

這個(gè)收入成本怎么記分錄啊

王曉老師 解答

2020-05-15 14:11

您好，這是銷售貨物嗎？客戶下個(gè)月才會回款，但是現(xiàn)在就得發(fā)貨，是這個(gè)意思嗎？

小八打Boss 追問

2020-05-15 14:13

汽車上牌業(yè)務(wù)
我們簽單成功，多數(shù)時(shí)候會先墊付上牌費(fèi)等，然后上家集中打款給我們，那個(gè)時(shí)候才會開票

王曉老師 解答

2020-05-15 14:26

您好
墊付的時(shí)候
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
開票的時(shí)候
借  銀行存款
   貸其他應(yīng)收款
    主營業(yè)務(wù)收入
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

小八打Boss 追問

2020-05-15 15:04

但是我們提供的是服務(wù)，不存在庫存商品

小八打Boss 追問

2020-05-15 15:05

然后想請教下，如果像老師這樣做的話，開票的時(shí)候才確認(rèn)收入，那我1月訂單，3月才開票確認(rèn)收入，這樣會不會不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制?。?br/>這樣做的話，我也不知道1月份實(shí)際的收入是多少了吧

王曉老師 解答

2020-05-15 15:12

您好，可以設(shè)置一個(gè)備查賬的，按照老板的需要的信息來設(shè)計(jì)。
沒有庫存商品，咱們提供服務(wù)會有相應(yīng)的花銷吧，計(jì)入成本就好了。

小八打Boss 追問

2020-05-15 15:26

備查賬那就是單獨(dú)建excel表吧

王曉老師 解答

2020-05-15 15:29

可以的呢，按照領(lǐng)導(dǎo)的意思，領(lǐng)導(dǎo)想獲取哪些信息，就設(shè)置哪些項(xiàng)目