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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-15 11:20

你這個(gè)抵減的時(shí)候做 
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以，之前19年匯算清繳填寫扣除下面其他納稅調(diào)增，

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2020-05-15 11:52

這個(gè)在2019年第四季度報(bào)稅時(shí)已經(jīng)做了抵減了只是沒做是面的分錄，我在2020年1月直接做這以上這個(gè)分錄么。在2019年匯算清繳時(shí)在納稅調(diào)整表項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他，賬載金額0元，稅收金額480元，調(diào)增金額480元，調(diào)減金額0元，這樣對么？

maize老師 解答

2020-05-15 12:00

是的額，是這樣，是的，

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相關(guān)問題討論
借：稅金及附加 貸：銀行存款
2019-01-15 12:11:20
你好，工作服是一般是不會(huì)通過辦公費(fèi)明細(xì)核算的
2019-08-03 16:44:59
是的，您列的分錄是正確的。
2019-04-11 09:59:16
是的 不用填寫 沒法留底
2021-05-06 12:47:53
你好，最后應(yīng)付職工工資-管理費(fèi)用，應(yīng)付職工工資，是怎么結(jié)平的，
2019-06-03 09:33:25
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