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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-09 14:04

你好,購(gòu)買的分錄對(duì)的,這個(gè)可以全額抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),需要交稅的時(shí)候再做這個(gè)分錄

深呼吸 追問(wèn)

2018-12-09 14:06

老師,這個(gè)月報(bào)申報(bào)11月份的稅,也是首次申報(bào),可以做進(jìn)去了嗎?

郭老師 解答

2018-12-09 14:09

你好,需要交稅嗎?你需要交稅可以做,如果不交稅這個(gè)分錄不用做

深呼吸 追問(wèn)

2018-12-09 14:09

是0申

郭老師 解答

2018-12-09 14:10

你好,那你只做你寫(xiě)的分錄就可以,這個(gè)一年以內(nèi)都可以抵扣,需要交稅的那個(gè)月做分錄,填寫(xiě)減免表和主表就可以

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你這個(gè)抵減的時(shí)候做  抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以,之前19年匯算清繳填寫(xiě)扣除下面其他納稅調(diào)增,
2020-05-15 11:20:02
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