穎 追問

2020-05-15 11:04

那出租辦公室在一般企業(yè)收入明細(xì)表里填哪里

穎 追問

2020-05-15 11:06

免稅收入填在101010表哪里？

田老師 解答

2020-05-15 11:07

出租辦公室在一般企業(yè)收入明細(xì)表里填其他

穎 追問

2020-05-15 11:10

小微企業(yè)免增值稅記在營業(yè)外收入了。那匯算清繳時(shí)收入明細(xì)表要填在哪里

田老師 解答

2020-05-15 11:15

小微企業(yè)免增值稅記在營業(yè)外收入了是什么內(nèi)容呢？

穎 追問

2020-05-15 11:20

增值稅退回來

田老師 解答

2020-05-15 11:24

次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做:

借:銀行存款(藍(lán)字)

借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)

收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
不應(yīng)該進(jìn)到營業(yè)外收入，紅字沖回，匯算清繳時(shí)不有填收入明細(xì)表

穎 追問

2020-05-15 11:28

那平時(shí)延遲報(bào)稅交社保被罰款，是105000表填19還是20行？是不是要納稅調(diào)增？

田老師 解答

2020-05-15 11:35

那平時(shí)延遲報(bào)稅交社保被罰款，是105000表填19行