航 追問

2020-05-15 11:13

老師，但是這部分折舊額我在后期是可以抵扣的，我現(xiàn)在調(diào)增了，等折舊滿3年后這部分我要怎么抵扣？現(xiàn)在折舊年限我可以變更嗎，還是繼續(xù)按原來的3年折舊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 11:18

你直接繼續(xù)按3年折舊處理，你現(xiàn)在 果調(diào)增處理，3年后到10年你這個(gè)時(shí)候在稅法上就是納稅調(diào)減處理了的

航 追問

2020-05-15 11:19

恩恩，好的老師，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 11:40

不客氣，祝你工作愉快。

航 追問

2020-05-15 12:13

老師，現(xiàn)在我查以前年度的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)以前年度設(shè)備折舊沒有調(diào)整，還有福利費(fèi)超過工資薪金的14%了也沒有調(diào)整，這要怎么辦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 12:20

不可能，你不調(diào)整，匯算就 錯(cuò)了。
所得稅金額 也有問題了

航 追問

2020-05-15 12:23

我說的不是19年的，我說的是17年和18年的，之前財(cái)務(wù)都沒有調(diào)整，直接按賬務(wù)上的數(shù)據(jù)申報(bào)了，現(xiàn)在怎么辦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 12:26

如果你確定 這是申報(bào)錯(cuò)誤，你就去大廳更改處理

航 追問

2020-05-15 12:27

好的老師，謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 12:30

不客氣，祝你工作愉快。

航 追問

2020-05-15 12:43

不更正申報(bào)可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 12:52

看你自己，其實(shí)不更正對(duì)企業(yè)來講，暫時(shí)是好的。你這更正，可能會(huì)稅務(wù)預(yù)警。

航 追問

2020-05-15 12:55

好的老師，那之前的固定資產(chǎn)按3年折舊也沒有調(diào)整，我報(bào)19年的需要調(diào)整嗎？是按以前會(huì)計(jì)的方法直接申報(bào)還是我按政策要求調(diào)整申報(bào)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 13:01

不用，你 現(xiàn)在按你正常的申報(bào)處理。
不建議貿(mào)然去更改之前那么久的數(shù)據(jù)

航 追問

2020-05-15 13:03

好的老師，十分感謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-15 13:07

不客氣，祝你工作愉快。

航 追問

2020-05-16 10:59

老師，還有一個(gè)問題，我19年折舊額是按有資產(chǎn)原值折舊還是按18年資產(chǎn)凈值折舊調(diào)整？