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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-14 21:13

您好，在無形資產(chǎn)填寫

Grosfairy. 追問

2020-05-14 21:31

老師，填寫完保存的時候出現(xiàn)這個提示，請問是不是填錯了？

慧老師 解答

2020-05-15 09:39

您好，你是填到哪個欄次了

Grosfairy. 追問

2020-05-15 10:10

這幾個欄次我都沒有填老師，填的固定資產(chǎn)-電子設(shè)備一行和無形資產(chǎn)-軟件一行

慧老師 解答

2020-05-15 10:28

你沒有選擇加速折舊吧，方便截圖嗎

Grosfairy. 追問

2020-05-15 11:56

慧老師 解答

2020-05-15 12:34

你填的沒有啥問題，還提示那個

Grosfairy. 追問

2020-05-15 12:41

是的，點擊保存的時候就會出現(xiàn)那個提示，點稅收政策風(fēng)險提示查詢也查詢不到有風(fēng)險

慧老師 解答

2020-05-15 13:08

就是保存不了，在等等，也可能系統(tǒng)問題，能申報嗎

Grosfairy. 追問

2020-05-15 13:10

老師我還沒申報，怕有問題，可以保存的，就是保存之前就會出現(xiàn)這個提示

慧老師 解答

2020-05-15 13:22

那沒事，只是一個提示，核實沒錯誤就行

Grosfairy. 追問

2020-05-15 13:33

噢噢，老師，還有一個問題，以前用白條入賬的費用在哪個表里調(diào)增呢？

慧老師 解答

2020-05-15 13:49

在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類其他里面

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這樣就可以的
2022-03-18 10:10:35
同學(xué)您好，您有沒有加速折舊或者一次性扣除的
2021-05-19 17:28:35
你好，調(diào)減你們的費用金額，使利潤為零。
2020-04-22 16:58:49
你這如果是第一年折舊就沒錯。累積折舊等于本年折舊。
2019-12-25 17:09:13
資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報說明：1.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。
2019-07-25 15:49:22
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