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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-05-14 20:30

您好，您這個都有屬于機(jī)械設(shè)備是吧，固定資產(chǎn)原值就填賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊要看1-12月份的累計折舊合計，累計折舊就是這里的累計折舊，您有沒有加速折舊，沒有加速折舊，稅收金額和賬載金額一樣

燕 追問

2019-05-15 09:30

老師我這個每月折舊的金額是2522.25，去年總共就折舊了2個月共5044.5，那你的意思是在第一列資產(chǎn)原值那填159300，第二列本年折舊，攤銷額那填5044.5第三列累計折舊，攤銷額5044.5，第四列資產(chǎn)計稅依據(jù)那填（159300-5044.5）=154255.5第五列稅收折舊額5044.5，第八列累計折舊，攤銷額5044.5這樣填嗎

燕 追問

2019-05-15 09:52

第四列資產(chǎn)計基礎(chǔ)159300-5044.5=154255.5

燕 追問

2019-05-15 09:54

第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)159300-5044.5=154255.5

文老師 解答

2019-05-15 10:02

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)還是原值159300

燕 追問

2019-05-15 10:28

除了資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)那里改為原值159300，其他地方的數(shù)據(jù)都不用改了嗎？

文老師 解答

2019-05-15 11:58

是的，就是這個改下

文老師 解答

2019-05-15 11:59

改好最好截圖給我看下

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相關(guān)問題討論
沒有計提嗎 沒有計提支付的不用 打開保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
您好，是的，您的理解非常正確
2021-05-23 15:05:06
您好，A105000這個表單在企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填報。
2020-06-05 21:47:09
一、銷售未交房的房款收入，就是屬于預(yù)收賬款的銷售，但由于房地產(chǎn)企業(yè)的特殊性，需要預(yù)繳增值稅。 二、填寫未完工產(chǎn)品的銷售。
2020-02-29 09:25:28
通過納稅調(diào)整明細(xì)表A105000的表格中帶有附表編碼的，就都是有關(guān)系的了，比如表A105010/20，A105050等，看一下申報表就知道了。
2019-10-22 11:40:01
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