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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 20:22

你好！
2018年職工教育經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)上發(fā)生的10萬，稅法上允許抵扣20萬
…在20萬以內(nèi)據(jù)實(shí)扣除了，扣除10萬

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:23

實(shí)際發(fā)生30萬
…才存在：剩余十萬是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)下年。

567 追問

2020-05-14 20:25

上一年教育經(jīng)費(fèi)沒用完不是可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎，那19年不夠的，不用上一年余的抵嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:26

沒抵扣完的，結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除（注意不要理解錯(cuò)了）

567 追問

2020-05-14 20:28

沒理解，能舉個(gè)栗子嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:32

發(fā)生的30萬，稅法上允許抵扣20萬
30-20=10結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除

567 追問

2020-05-14 20:34

這十萬今年不用繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)下一年，如果下一年允許抵扣20，且沒發(fā)生教育經(jīng)費(fèi)，是不是就不用交了

蔣飛老師 解答

2020-05-14 20:47

是的，你的理解很對

567 追問

2020-05-14 20:49

上一年交的關(guān)于十萬發(fā)生額是稅款，在下年度是不是會(huì)返還啊

蔣飛老師 解答

2020-05-14 21:21

稅款，
不返還的。

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你好！ 2018年職工教育經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)上發(fā)生的10萬，稅法上允許抵扣20萬 …在20萬以內(nèi)據(jù)實(shí)扣除了，扣除10萬
2020-05-14 20:22:34
你好！技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) 　　至2018年底，經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2018-05-10 12:03:27
你稅收金額那一列也要填金額
2020-05-18 11:46:30
可以的
2019-03-07 15:00:02
你好！就是如果下一年不超過比例今年超出部分可以抵扣費(fèi)用
2016-10-07 20:28:53
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