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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-05-14 17:06

您好，計(jì)提的資產(chǎn)損失不可以稅前扣除，需要調(diào)增，在減值準(zhǔn)備金里面

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-14 17:17

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-14 17:19

意思是固定資產(chǎn)和存貨計(jì)提數(shù)填到賬載金額這一欄就可以了？

慧老師 解答

2020-05-14 17:27

你是計(jì)提的，直接在納稅調(diào)整表里面填，不需要填資產(chǎn)損失表，填賬載里面，稅收填0

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-15 16:22

請問105000納稅調(diào)整表中的33行資產(chǎn)減值和105090資產(chǎn)損失調(diào)整表的5行存貨損失和7行固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)別。

慧老師 解答

2020-05-15 16:24

您好， 105000納稅調(diào)整表是計(jì)提的減值準(zhǔn)備，105090資產(chǎn)損失是發(fā)生實(shí)際損失填寫

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您好，計(jì)提的資產(chǎn)損失不可以稅前扣除，需要調(diào)增，在減值準(zhǔn)備金里面
2020-05-14 17:06:18
說明你折舊計(jì)提多了,重新調(diào)整折舊，要調(diào)整出來的哦
2020-02-20 15:31:59
我想說的是，你本年新增的固定資產(chǎn)和本年計(jì)提的折舊當(dāng)時(shí)分錄的分別對應(yīng)的借貸方是否錄入了。
2016-11-30 15:08:14
你好！更改以后的就可以
2018-07-06 11:42:40
您好，直接按固定資產(chǎn)模塊計(jì)提的折舊入賬就行了，如果確實(shí)需要調(diào)整的，建議變動固定資產(chǎn)卡片處理。
2018-04-23 13:56:08
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