老師。你好。我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司的，主營(yíng)成本也就只有民工工資這部分，那請(qǐng)問(wèn)和發(fā)包方簽合同2018年7月，2019年1月底才收到第一筆勞務(wù)款，那扣除管理費(fèi)后剩下的付給班組那部分是用工資表做原始憑證嗎？請(qǐng)問(wèn)這工資表是要做幾月份的？比如收到120萬(wàn)，付給班組114.6萬(wàn)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-14 16:51

你好，這是幾月所屬期的工資呢？之前都沒(méi)計(jì)提嗎

Anna 追問(wèn)

2020-05-15 14:46

之前都沒(méi)有計(jì)提呢。要怎么做呢？補(bǔ)計(jì)提嗎？

樸老師解答

2020-05-15 14:51

嗯，補(bǔ)計(jì)提也可以的

Anna 追問(wèn)

2020-05-15 14:55

計(jì)提時(shí)候。是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，2019.1月發(fā)放時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款這樣子？

樸老師解答

2020-05-15 15:05

嗯，可以的，這樣就可以

Anna 追問(wèn)

2020-05-15 15:07

謝謝老師

樸老師解答

2020-05-15 15:14

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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