彩虹屁?? 追問

2020-05-14 15:47

看不出來?。∷龅氖且换\統(tǒng)的！沒有一筆支出做一筆分錄！

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 15:47

最后銀行存款的余額對不上

鄒老師 解答

2020-05-14 15:50

你好，需要知道之前錯誤的分錄是什么，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，才知道該如何做調(diào)整分錄的
如果不知道錯誤分錄，也不知道正確分錄是什么，這樣是無法調(diào)整的

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 15:51

那只能隨他了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-14 15:55

你好，需要去查明錯誤原因，然后做相應(yīng)調(diào)整，而不是放在那里隨他不管了

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 15:56

是不是銀行的所有收入開支必須全部做外帳？

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 15:57

有一部分是沒有票據(jù)的。記賬公司也沒有做賬

鄒老師 解答

2020-05-14 16:03

你好，銀行的所有收入開支必須全部做外帳的 
沒有票據(jù)的銀行業(yè)務(wù)也需要做外賬的，匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理就是了

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 16:13

那之前付的房租沒有做分錄的、我要補進去嗎？但是那是之前發(fā)生的了

鄒老師 解答

2020-05-14 16:13

你好，之前付的房租沒有做分錄的，要補進去的

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 16:16

那我應(yīng)該寫什么摘要？

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 16:17

分錄借：管理費用  貸銀行存款？

鄒老師 解答

2020-05-14 16:18

你好，摘要可以是：補做某某月份某某業(yè)務(wù)的分錄

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 16:22

就不用什么原始憑證嗎？

鄒老師 解答

2020-05-14 16:25

你好，需要之前業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)作為現(xiàn)在補做分錄的原始憑證

彩虹屁?? 追問

2020-05-14 16:29

但是那些都沒有單據(jù)、付房租直接轉(zhuǎn)的、最多就有一個合同

鄒老師 解答

2020-05-14 16:30

你好，付房租直接轉(zhuǎn)的，就用銀行回單入賬作為附件