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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 14:50

《 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 》第四十三條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。即業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除應(yīng)同時(shí)滿足以上規(guī)定。

追尋夢(mèng)想 追問

2020-05-14 14:55

匯算風(fēng)險(xiǎn)提示，工資總額35萬，但是職工教育經(jīng)費(fèi)為哦，這樣可以直接申報(bào)嗎，因?yàn)楸旧頌榘l(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)

宸宸老師 解答

2020-05-14 14:56

您好，我沒明白您的意思。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，跟工資沒有關(guān)系的啊

追尋夢(mèng)想 追問

2020-05-14 14:56

職工教育經(jīng)費(fèi)為0，可以直接申報(bào)嗎，本身未發(fā)生，可以忽略這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 14:57

您好，如果沒有，不能填寫，忽略提示就可以了

追尋夢(mèng)想 追問

2020-05-14 14:58

老師，我把所有匯算數(shù)據(jù)填完了，風(fēng)險(xiǎn)提示工資總額35萬，職工教育經(jīng)費(fèi)為0.本身未發(fā)生，可以忽略這個(gè)直接申報(bào)嗎

宸宸老師 解答

2020-05-14 14:58

您好，可以忽略這個(gè)錯(cuò)誤的。

追尋夢(mèng)想 追問

2020-05-14 15:29

老師，在財(cái)務(wù)報(bào)表中以前年度損益調(diào)整有金額，在匯算時(shí)不用填寫吧

宸宸老師 解答

2020-05-14 15:30

您好，是的，不需要填寫的

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《 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 》第四十三條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。即業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除應(yīng)同時(shí)滿足以上規(guī)定。
2020-05-14 14:50:04
你好，是賬面發(fā)生金額
2019-04-17 11:36:05
你好，同學(xué)。你指的是哪里錯(cuò)了，你這里是按實(shí)際招待費(fèi)*60%
2020-04-17 10:53:21
你好，稅前允許扣除的招待費(fèi)限額是發(fā)生額的60%與收入千分之五的兩者較小者，比如發(fā)生額10萬，收入1000萬，發(fā)生的額60%是6萬，收入的千分之五是5萬，那稅前只能扣5萬
2019-12-27 12:25:02
這個(gè)填寫你賬上那個(gè)發(fā)生額
2020-03-04 17:03:22
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