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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-14 10:18

收到個稅手續(xù)費(fèi)返還，按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅
借：銀行存款  
貸：其他收益/營業(yè)外收入  
      應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:22

填在一般計稅還是簡易計稅？

大海老師 解答

2020-05-14 10:25

一般計稅方法計稅。

蒹葭 追問

2020-05-14 10:29

增值稅申報表附列資料（一）一般計稅方法6%稅率一欄灰化的不可以填寫

大海老師 解答

2020-05-14 10:37

需要稅局核準(zhǔn)增加6%稅率

蒹葭 追問

2020-05-14 10:39

稅種認(rèn)定過了

大海老師 解答

2020-05-14 10:54

目前個稅手續(xù)費(fèi)是全國口徑都比較統(tǒng)一的，一般納稅人按一般計稅6%未開票申報納稅，你這種情況建議咨詢稅務(wù)局是否認(rèn)定成功

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收到個稅手續(xù)費(fèi)返還，按“商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納6%的增值稅 借：銀行存款 貸：其他收益/營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 增值稅申報表應(yīng)填列在未開票發(fā)票欄次。
2020-05-14 10:18:02
按照稅控盤的增值稅確認(rèn)，在申報表上倒擠不然比對不通過
2020-04-03 22:13:06
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
那你看看附表四有數(shù)嗎主筆中有數(shù)嗎
2018-11-05 13:43:25
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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