專一的餅干 追問

2020-05-14 08:56

具體步驟，可以詳細(xì)舉例說明嗎？我是新手不太懂

鄒老師 解答

2020-05-14 09:01

你好
需要把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫，在其他應(yīng)收款欄次填寫9.8萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫，在其他應(yīng)付款欄次填寫13.2萬

專一的餅干 追問

2020-05-14 09:04

應(yīng)該是通過重新做分錄來調(diào)整的嗎，應(yīng)該不是直接改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表，是吧？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:07

你好，其實(shí)不需要做調(diào)整分錄，直接這樣編制報(bào)表就是了
在其他應(yīng)收款欄次填寫9.8萬，在其他應(yīng)付款欄次填寫13.2萬

專一的餅干 追問

2020-05-14 09:08

用友軟件的報(bào)表自動(dòng)生成的哇，還可以手動(dòng)改的嗎？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:11

你好，那說明你單位軟件取數(shù)公式錯(cuò)誤了，需要去修改取數(shù)公式才是的
正常來說其他應(yīng)收款明細(xì)負(fù)數(shù)余額，應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款欄次填寫的