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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-13 20:25

你好 你們外購的商品這個是福利費   進項稅是不可以抵扣的;到時查到會要求你轉出補稅 和滯納金的

元一 追問

2020-05-13 20:26

那認證,不抵扣可以吧,然后發(fā)放的時候就不再做轉出處理,可以不

meizi老師 解答

2020-05-13 20:30

你好    你認證了就要轉出的 或者你一開始就為了發(fā)放福利的外購商品。 就讓銷售方開普票給你入賬就行了。 就不存在轉出了

元一 追問

2020-05-13 20:39

也就是認證后,進成本,不做轉出不行

元一 追問

2020-05-13 20:39

那不認證才是滯留票呢

meizi老師 解答

2020-05-13 20:42

你好 是的   你認證要轉出  你不想轉出就建議開普票來入賬

元一 追問

2020-05-14 11:57

嗯嗯

meizi老師 解答

2020-05-14 11:58

好的 希望能幫到你

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相關問題討論
你好 你們外購的商品這個是福利費 進項稅是不可以抵扣的;到時查到會要求你轉出補稅 和滯納金的
2020-05-13 20:25:33
你好,外購的產(chǎn)品用于集體福利或者個人福利視同銷售
2020-04-05 22:31:28
嗯嗯 這個 直接勾選不抵扣 就可以了
2020-07-04 15:51:33
你好,是的,專用發(fā)票需要先認證抵扣,納稅申報時填寫附表二進項稅額轉出金額。
2018-10-18 16:02:07
您好,這里沒有說明已經(jīng)抵扣,認為發(fā)票進來,根本沒抵扣,直接計入成本了,無需再轉出。 如果明確說已經(jīng)抵扣,是需要進項稅額轉出的
2020-06-16 16:18:38
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