瑩 追問

2020-05-13 20:47

接下午問的問題，退回社保處理下面分錄對？
借：管理費用  -2112.79黑字
     貸：應付職工薪酬   -2112.79黑字
借：應付職工薪酬    -2112.79黑字
    貸：銀行存款   -2112.79黑字

樸老師 解答

2020-05-13 21:16

應該是負數(shù)的哦，不用寫紅數(shù)倆字兒了，你帶數(shù)字直接負數(shù)就行

瑩 追問

2020-05-13 21:39

老師我上面的分錄不對？是負數(shù)啊

樸老師 解答

2020-05-14 08:14

嗯，是負數(shù)就是對的了

瑩 追問

2020-05-14 14:05

老師你好！職工薪酬支出及納稅調整明細表里的各類基本社會保障性繳款是什么？

樸老師 解答

2020-05-14 14:07

就是社保的金額了

瑩 追問

2020-05-14 14:10

是全年社保個人+單位？

樸老師 解答

2020-05-14 14:17

這是單位部分的金額哦

瑩 追問

2020-05-14 14:21

個人的不算就是單位交了多少社保？

樸老師 解答

2020-05-14 14:27

是的，因為個人的是自己承擔的

瑩 追問

2020-05-14 14:37

老師我的資產總額的平均值還是算的不對

樸老師 解答

2020-05-14 14:41

你咋算得呢？具體怎么不對

瑩 追問

2020-05-14 14:45

金額相差很多

瑩 追問

2020-05-14 14:47

瑩 追問

2020-05-14 14:47

是這個數(shù)字？

樸老師 解答

2020-05-14 14:54

就是差很多，你按照公式算出來之后四個季度的平均數(shù)加起來再除以4

瑩 追問

2020-05-14 14:55

瑩 追問

2020-05-14 14:56

這是我從6月開始每月資產負債表里的資產總計，老師可以幫我算下明細？

樸老師 解答

2020-05-14 15:02

為啥六月開始的呢

瑩 追問

2020-05-14 15:03

4月開始做賬的，然后4-6月是小規(guī)模，7月開始是一般納稅人

樸老師 解答

2020-05-14 15:07

不管你是什么，要一塊算