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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-13 17:36

你好，繳納工會經(jīng)費的時候，應(yīng)付職工薪酬里的社會保險不包括在內(nèi)的
工會經(jīng)費=工資薪金總額*2%

Cinderella 追問

2020-05-13 17:38

已經(jīng)算到里面，繳納了工會經(jīng)費的怎么辦？

鄒老師 解答

2020-05-13 17:42

你好，那需要做 工會經(jīng)費的更正申報，申請退回多交款項

Cinderella 追問

2020-05-13 17:45

是去年的？

鄒老師 解答

2020-05-13 17:56

你好，去年是錯誤也是這樣操作的

Cinderella 追問

2020-05-13 18:14

我先進(jìn)行更正申報，再匯算清繳的時候需要怎么做

鄒老師 解答

2020-05-13 18:17

你好，匯算清繳按更正之后的數(shù)據(jù)申報就是了

Cinderella 追問

2020-05-13 18:30

那我更正申報的會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-05-13 18:31

你好，沖銷多計提
借；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費，貸；以前年度損益調(diào)整

Cinderella 追問

2020-05-14 11:43

那收到退稅金額后怎么做賬

鄒老師 解答

2020-05-14 11:46

你好，具體是因為什么原因退回的什么稅款呢？

Cinderella 追問

2020-05-14 11:55

去年的工會經(jīng)費，錯誤核算了工資薪金，現(xiàn)已更正申報了，匯算清繳和收到退稅金額的時候怎么做賬

鄒老師 解答

2020-05-14 11:58

你好，退回的工會經(jīng)費，借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
退回的所得稅稅款，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
這樣做對嗎？
2016-01-13 13:02:08
您好，您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
個人部分:工程施工－合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 貸:銀行存款 個人的部分不應(yīng)進(jìn)入工程施工，是其他應(yīng)收款，或其他應(yīng)付款
2019-10-25 09:40:22
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保， 應(yīng)交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-09-03 11:14:04
你好，借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—基本養(yǎng)老保險 -1000 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—失業(yè)保險 -100 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借：銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
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