木雪 追問

2020-05-13 17:11

好的汪老師，不著急。廣告費(fèi)支出及納稅調(diào)整我沒有選，不填也可以吧？我是工廠企業(yè)一般納稅人。

maize老師 解答

2020-05-13 17:15

職工薪酬表這個，19計(jì)提這個2020.5.31都發(fā)，這個賬載金額=稅收金額=實(shí)際發(fā)生額=應(yīng)付職工薪酬 貸方累計(jì)數(shù)，國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

maize老師 解答

2020-05-13 17:15

廣告費(fèi)支出 這個沒有發(fā)生，不需要選擇這個，

maize老師 解答

2020-05-13 17:15

納稅調(diào)整表 你有無票支出嗎，這個做成本和費(fèi)用有沒有發(fā)票這個做嗎？

木雪 追問

2020-05-13 17:23

肯定有無票支出，財(cái)務(wù)報(bào)表中我填的都是有票的。職工薪酬實(shí)際開支較大，去年預(yù)交所得稅和應(yīng)交的一樣多，這樣職工薪酬不填吧？如果填還牽涉殘疾人就業(yè)保障金，每年都依據(jù)職工薪酬交納，實(shí)際申報(bào)時我填的都少。

maize老師 解答

2020-05-13 17:28

需要填寫，你賬上做就需要填寫職工薪酬表

maize老師 解答

2020-05-13 17:28

你這個要是沒有發(fā)，那這個稅收金額按你實(shí)際發(fā)填寫，

maize老師 解答

2020-05-13 17:29

財(cái)務(wù)報(bào)表中我填的都是有票的 這個有納稅調(diào)整表其他中那就不需要填寫，