初心 追問

2020-05-13 17:01

當時暫估入庫是直接 借：庫存商品
                                       貸：應(yīng)付賬款~暫估

初心 追問

2020-05-13 17:01

扣除項目是哪個表啊

maize老師 解答

2020-05-13 17:03

你做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎，A105000 納稅調(diào)整項目明細表（2017版）

初心 追問

2020-05-13 17:07

做了，當時是把這個商品賣了的，做收入了的，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了的

初心 追問

2020-05-13 17:14

除了調(diào)增，那這個賬面如何處理呢，就是怎樣把應(yīng)付賬款暫估那弄平

maize老師 解答

2020-05-13 17:23

你這個真實有交易話，那這個做貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù)，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商

初心 追問

2020-05-13 17:27

法人直接付錢了的，那是不是
借:其他應(yīng)付款~法人
 貸：應(yīng)付賬款~暫估 負數(shù)

maize老師 解答

2020-05-13 17:29

貸其他應(yīng)付款貸：應(yīng)付賬款~暫估 負數(shù) 沒有借方

初心 追問

2020-05-13 17:32

那就是賬面貸：其他應(yīng)付款
                  貸其他應(yīng)付款 負數(shù)
然后匯算清繳就在扣除項目的其他調(diào)增，這樣就可以了是吧

maize老師 解答

2020-05-13 17:39

是的，是的，是的，是的

初心 追問

2020-05-13 17:40

好的，明白了，謝謝老師o(^o^)o

maize老師 解答

2020-05-13 17:51

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了