拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:33

實(shí)際做了收入

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:35

另外，3月未計(jì)提的成本費(fèi)用4月要補(bǔ)記記嗎

郭老師 解答

2020-05-13 16:36

四月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
然后做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-05-13 16:36

可以補(bǔ)成本的。

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:38

補(bǔ)計(jì)提，4月利潤(rùn)會(huì)降低，怎樣才能不降低4月利潤(rùn)呢

郭老師 解答

2020-05-13 16:41

你好，這是哪個(gè)月份的成本

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:41

3月份的

郭老師 解答

2020-05-13 16:42

你還能反結(jié)賬修改三月份的嗎？

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:43

能

郭老師 解答

2020-05-13 16:45

那你利潤(rùn)表和季度所得稅都要重新修改。

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:49

老師的意思是可以反結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提到3月份，就要修改利潤(rùn)表和季度所得稅

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:51

那怎么修改呢

郭老師 解答

2020-05-13 16:52

你的成本加上這個(gè)金額就可以啦。

郭老師 解答

2020-05-13 16:52

成本增加了，你的利潤(rùn)表的成本也要增加。

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 16:57

所得稅呢，一季度的已繳過了

郭老師 解答

2020-05-13 16:58

也去修改。之前有預(yù)繳稅款嗎？

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 17:04

你說是上年度預(yù)交的嗎

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 17:06

要是沒有預(yù)繳呢

郭老師 解答

2020-05-13 17:07

六月交，你可以直接去修改，不影響你的所得稅。

拼搏的綠茶 追問

2020-05-13 17:08

補(bǔ)到3月計(jì)提，但3月已經(jīng)分紅了，還能補(bǔ)到3月份嗎

郭老師 解答

2020-05-13 17:12

你好，可以的。

郭老師 解答

2020-05-13 17:12

下一次分紅減出來就是了。