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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 15:57

你好   你怎么掛賬的 金額多少

bone_aa 追問(wèn)

2020-05-13 15:58

借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，發(fā)票來(lái)了忘記做進(jìn)去了，正規(guī)要怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-13 16:02

你好  發(fā)票好久來(lái)的。 19年的發(fā)票嗎

bone_aa 追問(wèn)

2020-05-13 16:05

對(duì)的，19年8月的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了

meizi老師 解答

2020-05-13 16:10

你好 那你就2020年做 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

bone_aa 追問(wèn)

2020-05-13 16:12

好的，那這個(gè)因?yàn)槭琴M(fèi)用，所以不會(huì)需要調(diào)整所得稅，如果是多做了費(fèi)用，需要調(diào)整所得稅的情況怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-05-13 16:18

你好     多做了就去改19年的賬 然后在按改的19年賬務(wù)在報(bào)年報(bào)

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你好 走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的 你可以**看看我之前給你的分錄
2019-07-04 16:10:49
是的，也是寫(xiě)建行的。
2018-11-22 16:57:03
你好 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2020-06-28 20:18:51
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-04 15:21:24
你好。 你原來(lái) 掛的 其他應(yīng)收款 可以用這個(gè)來(lái)沖的
2021-10-09 15:52:50
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